又到出差季，这些简单免费好用的差旅/报销SaaS，你们公司用了吗？
https://new.qq.com/rain/a/20220823A06WV500差旅费报销时如何处理
差旅费是指出差人员在出差期间因工作需要而产生的各项费用，包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等。
作为企业会计人员，应该对差旅费的开支范围、开支标准等进行审查并编制记账凭证。
审查的内容包括：差旅费的开支范围一般包括交通费、住宿费、伙食补助费、邮电费、行李运费和杂费等；开支管理方法可以实行总额包干或实报实销；开支标准则根据各单位具体情况制定，如出差期间伙食补助费等规定一定的包干标准，超过标准部分由出差人员自理，低于标准部分按一定比例发给出差人员作为奖励。
出纳人员应按规定对报销单据和记账凭证进行审核复算，如交通费、住宿费金额是否符合规定标准，伙食补助费、住宿费包干结余等的计算是否正确，记账凭证和报销单的金额是否一致等，审核无误后才办理现金收付。
